| PROCESSO |
N.º CONT. |
OBJETO |
FORNECEDOR |
CNPJ/CPF |
VIGÊNCIA |
VALOR |
| 415/2016 |
01/2017 |
PROFISSIONAL EM QUIMICA |
EDUARDO DA SILVA NOBRE |
741.387.232-34 |
01/03/2017 A 01/03/2018 |
R$ 87.890,00 |
| 006/2017 |
02/2017 |
LOC. IMOVEL TRIUNFO |
MARLENE GORETE NUNES |
400.256.672-20 |
01/02/2017 A 01/02/2018 |
R$ 18.000,00 |
| 710/2016 |
03/2017 |
LO. IMÓVEL UNIÃO BANDEIRANTES |
VALDEMILSON ALFREDO DE OLIVEIRA |
723.490.502-20 |
01/02/2017 A 01/02/2018 |
R$ 18.000,00 |
| 746/2016 |
04/2017 |
LOC. IMÓVEL SÃO DOMINGOS |
ODAIR SILVA DOS SANTOS |
698.821.002-44 |
01/02/2017 A 01/02/2018 |
R$ 13.065,12 |
| 699/2016 |
05/2017 |
LOC. IMÓVEL DE BURITIS |
HANNAH CAROLINA GARCIA DE ALMEIDA |
817.047.042-00 |
01/02/2017 A 01/02/2018 |
R$ 18.000,00 |
| 567/2016 |
06/2017 |
SERV. AUDITORIA |
TGB AUDITORES INDEPENDENTES |
20.702.319/0001-76. |
08/02/2017 A 08/05/2017 |
R$ 10.999,00 |
| 628/2016 |
07/2017 |
GÁS BUTANO CENTRER |
URUPÁ DISTRIBUIDORA |
26.351.705/0001-47 |
03/03/2017 A 03/03/2018 |
R$ 9.648,00 |
| 030/2017 |
08/2017 |
SERV. ÁGUA ENCANADA |
SAAE ALVORADA |
63.789.804/0001-31 |
01/03/2017 A 01/03/2018 |
R$ 2.016,00 |
| 029/2017 |
09/2017 |
SERV. ÁGUA ENCANADA |
SAAE CACOAL |
04.395.067/0001-23 |
01/03/2017 A 01/03/2018 |
R$ 797,32 |
| 028/2017 |
10/2017 |
SERV. ÁGUA ENCANADA |
SAAE VILHENA |
01.933.030/0001-13 |
01/03/2017 A 01/03/2018 |
R$ 1.404,42 |
| 002/2017 |
11/2017 |
SERV. ÁGUA ENCANADA |
SAAE ALTA FLORESTA |
02.964.910/0001-10 |
01/03/2017 A 01/03/2018 |
R$ 664,00 |
| 575/2016 |
12/2017 |
SERV. ÁGUA ENCANADA |
SAAE P. BUENO |
23.201.047/0001-19 |
01/03/2017 A 01/03/2018 |
R$ 3.271,08 |
| 582/2016 |
13/2017 |
EMISSORA RADIOFONICO |
FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS – FUNDAD |
00.730.769/0001-65 |
01/04/2017 A 01/04/2018 |
R$ 24.440,00 |
| 168/2016 |
14/2017 |
MANUTENÇÃO USINA NITROGÊNIO |
MACHADO & PEGO LTDA ME |
12.004.603/0001-40 |
13/04/2017 A 13/04/2018 |
R$ 379.000,00 |
| 012/2017 |
15/2017 |
INTERNET VIA RÁDIO |
MEGALYNK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESLTDA – ME |
10.785.904/0001-23 |
02/05/2017 A 02/05/2018 |
R$ 5.880,00 |
| 739/2016 |
16/2017 |
SISTEMA DE ALARME TV E CFTV |
RONDDA VIGILANCIA ELETRONICA |
06.199.223/0001-06 |
12/05/2017 A 12/05/2018 |
R$ 5.878,00 |
| 759/2016 |
17/2017 |
ALIMENTAÇÃO ANIMAL CENTRER |
M.A.P DOS SANTOS |
08.830.492/0001-54 |
18/05/2017 A 18/05/2018 |
R$ 64.714,39 |
| 759/2016 |
18/2017 |
INSUMOS AGRÍCOLAS |
N.V. VERDE E CIA LTDA |
03.363.727/0001-21 |
18/05/2017 A 18/05/2018 |
R$ 1.854,00 |
| 111/2017 |
19/2017 |
GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS |
JEEDÁ COM . ALIMENTICIOS |
63.770.820/0001-82 |
23/05/2017 A 23/05/2018 |
R$ 12.032,48 |
| 208/2017 |
20/2017 |
AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (COLORADO) |
DENISLON P. SILVA |
931.260.692-15 |
08/06/2017 A 08/12/2018 |
R$ 2.243,67 |
| 110/2017 |
21/2017 |
GENÊROS NÃO PERECÍVEIS ( P. BUENO) |
EVANDRO WALTER |
028.710.249-10 |
09/06/2017 A 09/06/2017 |
R$ 487,50 |
| 112/2017 |
22/2017 |
GÊRNOS NÃO PERECÍVEIS ( ROLIM DE MOURA) |
REGINALDO S. DA SILVA |
836.902.202-20 |
14/06/2017 A 14/12/2017 |
R$ 1.123,75 |
| 209/2017 |
23/2017 |
GÁS 13 KG (ROLIM DE MOURA) |
NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE GÁS |
12.515.397/0001-83 |
16/06/2017 A16/12/2017 |
R$ 883,35 |
| 131/2017 |
24/2017 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA |
ÁGUAS DE ARIQUEMES |
24.565.225/0001-53 |
27/06/2017 a 27/06/2018 |
R$ 3.131,06 |
| 069/2017 |
25/2017 |
LOC. IMÓVEL N. CALIFORNIA |
OSNEY RODRIGUES |
808.547.882-04 |
03/07/2017 a 03/07/2018 |
R$ 19.980,00 |
| 210/2017 |
26/2017 |
CARIMBOS |
DEL REI CARIMBOS LTDA -ME |
862.217.606-15 |
27/07/2017 A 27/07/2018 |
R$ 2.718,51 |
| 078/2017 |
27/2017 |
GÁS LIQUEFEITO |
NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO |
15.897.556/0001-08 |
24/07/2017 A 24/07/2018 |
R$ 2.829,80 |
| 641/2017 |
28/2017 |
LOC. IMÓVEL JACÍNOPOLIS |
PAULO DELFINO DE CARVALHO |
003.263.067-06 |
01/09/2017 A 01/09/2018 |
R$ 18.000,00 |
| 622/2016 |
29/2017 |
FERTILIZAÇÃO IN VITRO |
EMBRYIO TECNOLOGIA NA PECUÁRIA LTDA EPP |
17.773.230/0001-96 |
20/09/2017 A 20/09/2018 |
R$ 629.000,00 |
| 481/2016 |
30/2017 |
PEÇAS E MANUT. DE RELOGIO DE PONTO |
TECNOPONTO LTDA – EPP |
77.800.407/0001-28 |
18/10/2017 A 18/10/2018 |
R$ 15.270,00 |
| 549/2017 |
31/2017 |
PASSAGENS AÉREAS |
SX SERV. CORP. EIRELLI |
14.278.276/0001-40 |
21/11/2017 A 20/11/2018 |
R$ 30.000,00 |
